Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA 2017 2018-01-31
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
Z021E0BB04 fattura n. 1700207/FE del 27/04/2017 ACQUAVIVA SRL UNIPERSONALE - Acquisto boccioni d'acqua 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03792180980 ACQUAVIVA S.R.L. Unipersonale 63.90 63.90
  • 03792180980   ACQUAVIVA S.R.L. Unipersonale
 2017-05-11 2017-12-31
Z031F560FE fattura n. PA2017-021 del 20/07/2017 Ass. Docenti e Dirigenti Scolastici Italiani 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97156320588 Ass. Docenti e Dirigenti Scolastici Italiani 650.00 650.00
  • 97156320588   Ass. Docenti e Dirigenti Scolastici Italiani
 2017-07-25 2017-12-31
Z0320CB11B fattura n. 10 /PA del 28/11/2017 adesione Progetto CACTUS a.s.2017/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06679580966 FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS 290.00 290.00
  • 06679580966   FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS
 2017-11-30 2017-12-31
Z0520AF57E Liquidazione Sportello Psicologico del 15/11/2017 ore 15 - saldo fattura n. 30 del 27/11/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DNLSFN66H58F205X DANIELE STEFANIA 110.00 110.00
  • DNLSFN66H58F205X   DANIELE STEFANIA
 2017-12-06 2017-12-31
Z061F653A fattura n. 726/P del 30/09/2017 Carminati- Viaggio d'istruzione in Germania 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02603380169 CARMINATI srl 3000.00 3000.00
  • 02603380169   CARMINATI srl
 2017-10-11 2017-12-31
Z07208D5DF fattura n. 2017057 del 06/11/2017 Stampa pieghevoli 1000 copie per OPEN DAY 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05274820967 THE PRINT STORE srl 289.00 289.00
  • 05274820967   THE PRINT STORE srl
 2017-11-14 2017-12-31
Z0920D2C4 Partecipazione Visita esperenziale per n. 26 studenti + 2 doc. acc. (gratuita') del 26/12/2017 con visita guidata in italiano 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11033950152 AD ARTEM 350.00 350.00
  • 11033950152   AD ARTEM
 2017-11-17 2017-12-31
Z0A1F432EF fattura n. 70000073 del 31/07/2017 EPRICE OPERATIONS SRL - Acquisto batterie ricaricabili 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02574890121 ePRICE srl 178.07 178.07
  • 02574890121   ePRICE srl
 2017-08-30 2017-12-31
Z0C20F94D8 fattura n. 594/PA del 12/12/2017 acconto per viaggio d'istruzione a Napoli (dal 12/03 al 16/03/2018) classe V^C per GE.sco. 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 02640280349 GES. CO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE 3400.00 0.00
  • 02640280349   GES. CO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
 2017-12-30 2017-12-31
Z0D1BB86C4 fattura n. 000000000683 del 14/02/2017 - Benacquista assicurazioni snc- Polizza n. 26682 - C.M. MIPS08000T 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. 13675.00 13675.00
  • 00565010592   BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.
 2017-02-22 2017-12-31
Z0F1CFED48 fattura n. 117 del 24/01/2017 Nettuno srl - Contratto assistenza Software 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05600060965 NETTUNO Srl 273.00 273.00
  • 05600060965   NETTUNO Srl
 2017-02-22 2017-12-31
Z0F1FF2094 fattura n. 1700561/FE del 28/09/2017 acquaviva acquisto boccioni d'acqua 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03792180980 ACQUAVIVA S.R.L. Unipersonale 63.90 63.90
  • 03792180980   ACQUAVIVA S.R.L. Unipersonale
 2017-10-11 2017-12-31
Z101DE4E3B fattura n. 8Z00221658 del 08/03/2017 TELECOM ITALIA SPA - Linea ISDN apr-mag 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. 99.30 99.30
  • 00488410010   TELECOM ITALIA S.P.A.
 2017-03-28 2017-12-31
Z112089DBD fattura n. 17174352 del 15/11/2017 Noleggio Asciugatore 1° quadr. a.s. 2017/18 Rentokil 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03986581001 Rentokil Initial Italia S.p.A. 30.00 30.00
  • 03986581001   Rentokil Initial Italia S.p.A.
 2017-11-23 2017-12-31
Z141D65ECC fattura n. 37/PA del 17/05/2017 LD ITALIA di Brambilla Donald Paolo - Acquisto materiale per laboratorio di fisica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BRMDLD71S13E094C LD ITALIA DI BRAMBILLA DONALD PAOLO 673.56 673.56
  • BRMDLD71S13E094C   LD ITALIA DI BRAMBILLA DONALD PAOLO
 2017-06-15 2017-12-31
Z181DF4B63 fattura n. 113/7E del 01/04/2017 STIPPELLI VIAGGI - Viaggio d'istruzione a Ginevra 2-3/04/2017 5E - prof Callegaro 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08236210962 STIPPELLI VIAGGI 2919.00 2919.00
  • 08236210962   STIPPELLI VIAGGI
 2017-04-26 2017-12-30
Z1E1D14396 fattura n. P_26_2017 del 30/03/2017 ECO-RECUPERI SRL - Smaltimento apparecchiature fuori uso 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01409540398 ECO-RECUPERI S.r.l. 650.00 650.00
  • 01409540398   ECO-RECUPERI S.r.l.
 2017-04-26 2017-12-31
Z1F1E0210E fattura n. PF/2017/00004/021 del 31/03/2017 BRICO IO SPA - Acquisto binari per tenda 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08589490153 BRICO IO s.p.a. 36.64 36.64
  • 08589490153   BRICO IO s.p.a.
 2017-05-11 2017-12-31
Z221D0C243 fattura n. VFE00-71 del 03/04/2017 affitto KIT prof. Greco 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80012650158 UNIVERSITA' degli STUDI di MILANO 175.00 175.00
  • 80012650158   UNIVERSITA' degli STUDI di MILANO
 2017-04-05 2017-12-31
Z251DE782B fattura n. VFE00-188 del 21/04/2017 Universitą Milano - Vistia lab. CusMIBIO del 06/4/2017 5A+5F 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80012650158 UNIVERSITA' degli STUDI di MILANO 660.00 660.00
  • 80012650158   UNIVERSITA' degli STUDI di MILANO
 2017-04-26 2017-12-31
Z271F0FF3C fattura n. 39/E del 10/07/2017 VAMAC SAS DI RE GIAMPIERO & C. - Acquisto materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10567060156 VAMAC sas 258.04 258.04
  • 10567060156   VAMAC sas
 2017-07-25 2017-12-31
Z271FEA891 fattura n. E-586 del 26/09/2017 Vircol materiale igienico sanitario 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00314470121 VIRCOL s.r.l. 271.27 271.27
  • 00314470121   VIRCOL s.r.l.
 2017-10-11 2017-12-31
Z2C1EB8D60 fattura n. 55200106/E del 24/05/2017 LIBRERIE FELTRINELLI SRL - Acquisto libri per premiazione Olimpiadi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04628790968 LIBRERIE FELTRINELLI SRL 216.28 216.28
  • 04628790968   LIBRERIE FELTRINELLI SRL
 2017-06-05 2017-12-31
Z2E1EB5AEE fattura n. 000320 del 27/05/2017 BECAM SAS - Acquisto mateiale igienico sanitario 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04754910158 B.E.C.A.M. S.A.S. 1115.72 1115.72
  • 04754910158   B.E.C.A.M. S.A.S.
 2017-06-29 2017-12-31
Z2E1FEB151 fattura n. 000495 del 23/09/2017 Becam s.a.s. materiale igienico sanitario 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04754910158 B.E.C.A.M. S.A.S. 494.52 494.52
  • 04754910158   B.E.C.A.M. S.A.S.
 2017-10-11 2017-12-31
Z311EB93A0 fattura n. 1700255/FE del 29/05/2017 ACQUAVIVA SRL UNIPERSONALE - Intervento di sanificazione 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03792180980 ACQUAVIVA S.R.L. Unipersonale 30.00 30.00
  • 03792180980   ACQUAVIVA S.R.L. Unipersonale
 2017-06-28 2017-12-31
Z321DBCD58 fattura n. 1720011 del 03/05/2017 ODOS VIAGGI SRL - Noleggio bus per uscita didattica a Casale Monferrato il 03/05/2017 - prof. Martinelli 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08555860157 ODOS VIAGGI 713.64 713.64
  • 08555860157   ODOS VIAGGI
 2017-05-18 2017-12-31
Z3220D3273 Anticipo pagamenti biglietti d'ingresso per museo - Viaggio d'istruzione a Bruxelles n. 41 studenti (organiz. da GEKO VIAGGI) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO LLGCHR61C53F205S ALLEGRA CHIARA 164.00 164.00
  • LLGCHR61C53F205S   ALLEGRA CHIARA
 2017-11-17 2017-12-31
Z362066D14 Iscrizione Esami First n. 4 studenti - Sessione autunnale - il 02/12/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80131350581 BRITISH COUNCIL 760.00 760.00
  • 80131350581   BRITISH COUNCIL
 2017-10-21 2017-12-31
Z3D1D665ED fattura n. 000106 del 27/02/2017 BECAM SAS - Acquisto materiale igienico sanitario 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04754910158 B.E.C.A.M. S.A.S. 712.48 712.48
  • 04754910158   B.E.C.A.M. S.A.S.
 2017-03-24 2017-12-31
Z3E1FB4721 fattura n. PAE0022478 del 14/07/2017 FASTWEB SPA - WEB Fidelity Contributo mensile 15/07-14/09 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB SPA 190.00 190.00
  • 12878470157   FASTWEB SPA
 2017-08-30 2017-12-31
Z401CE142D fattura n. V2/501185 del 18/01/2017 ERREBIAN SPA - Acquisto carta A3 e A4 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02044501001 ERREBIAN SPA 518.70 518.70
  • 02044501001   ERREBIAN SPA
 2017-03-24 2017-12-31
Z401E3D733 fattura n. 000011-2017-PA del 30/05/2017 SILQUA SRL - Designazione RSPP 2017 - Acconto Maggio 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11542430159 S.I.L.Q.U.A. 1500.00 1500.00
  • 11542430159   S.I.L.Q.U.A.
 2017-06-28 2017-12-31
Z401FC4C79 fattura n. PA-50/2017 del 05/09/2017 - Abbonamento annuale rivista TUTTOSCUOLA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80176950584 Tuttoscuola 57.23 57.23
  • 80176950584   Tuttoscuola
 2017-10-11 2017-12-31
Z411F68000 fattura n. V2/571211 del 20/09/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02044501001 ERREBIAN SPA 565.18 565.18
  • 02044501001   ERREBIAN SPA
 2017-09-28 2017-12-31
Z421ED8E35 fattura n. A17PAS0008098 del 30/06/2017 Aruba S.p.A. - Rinnovo dominio voltaweb.it 1 anno 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA S.P.A. 9.99 9.99
  • 04552920482   ARUBA S.P.A.
 2017-07-25 2017-12-31
Z431D65EB8 fattura n. 057 del 30/04/2017 ELITALIA SRL - Acquisto materiale per laboratorio di fisica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06384910151 ELITALIA srl 3118.00 3118.00
  • 06384910151   ELITALIA srl
 2017-05-11 2017-12-31
Z441EB3A9F Liceo Volta Milano - Prenotazioni nn. VR901459 - VR901460 visita del 07/06/2017 ore 14,30 e 15,00 - per n. 27 studenti e 2 docenti accompagnatori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05185361002 T.O.S.C. TicketOne Sistemi Culturali srl 135.00 135.00
  • 05185361002   T.O.S.C. TicketOne Sistemi Culturali srl
 2017-05-22 2017-12-31
Z441F6B02F fattura n. 1700387/FE del 25/07/2017 ACQUAVIVA SRL UNIPERSONALE - Acquisto boccioni d'acqua 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03792180980 ACQUAVIVA S.R.L. Unipersonale 63.90 63.90
  • 03792180980   ACQUAVIVA S.R.L. Unipersonale
 2017-08-30 2017-12-31
Z461F223ED fattura n. 1700345/FE del 29/06/2017 Acquaviva S.R.L. Unipersonale - Acquisto boccioni d'acqua 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03792180980 ACQUAVIVA S.R.L. Unipersonale 63.90 63.90
  • 03792180980   ACQUAVIVA S.R.L. Unipersonale
 2017-07-25 2017-12-31
Z471D5776D fattura n. 8717041861 del 10/02/2017 Poste Italiane SpA - Spese Postali Novembre 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE FILIALE DI MILANO 231.67 231.67
  • 97103880585   POSTE ITALIANE FILIALE DI MILANO
 2017-02-22 2017-12-31
Z481DB2D93 fattura n. 5/PA del 29/03/2017 TREKKING ITALIA - TREK S. Gimignano 20-22/03/2017 - prof. Stretti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09434450152 TREKKING ITALIA 5709.56 5709.56
  • 09434450152   TREKKING ITALIA
 2017-04-05 2017-12-31
Z491BD7081 IVA su fattura n. FATTPA 3_16 DEL 10/11/2016 M.P.G. SRL - Acquisto libro Raccolta Collana per premio Mario Santi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02243920374 MGP srl 722.00 722.00
  • 02243920374   MGP srl
 2017-01-31 2017-12-31
Z491D9468D fattura n. 6/PS del 15/03/2017 CHINELLI EUGENIO - Acquisto materiale per piccola manutenzione 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CHNGNE44M17B812H FERRAMENTA EUGENIO CHINELLI 85.60 85.60
  • CHNGNE44M17B812H   FERRAMENTA EUGENIO CHINELLI
 2017-04-26 2017-12-31
Z4B1BF06F5 fattura n. 28/ME del 20/01/2017 REAL SOOC. COOP. Prenotazione n. 145014 Museo Egizio il 09/02/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04560130017 REAL SOOC. COOP. 09269240017 Fondazione Museo delle Antichitą Egizie 293.00 293.00
  • 04560130017   REAL SOOC. COOP.
  • 09269240017   Fondazione Museo delle Antichitą Egizie
 2017-02-03 2017-12-31
Z4D2011C81 assegnazione contratto progetto "Uso consapevole della rete informatica" rivolto alle classi prime a.s. 2017/18 54 h 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07627020154 Cooperativa Minotauro Societą Cooperativa 80142430158 COMUNITA' NUOVA 7290.00 7290.00
  • 07627020154   Cooperativa Minotauro Societą Cooperativa
  • 09025641003   ASSOCIAZIONE L'OMBELICO Onlus
  • 80142430158   COMUNITA' NUOVA
 2017-11-22 2017-12-31
Z521F5698A fattura n. 1130 del 11/08/2017 acquisto arredi Scolastici 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 00216580290 MOBILFERRO 3454.20 3454.20
  • 00216580290   MOBILFERRO
 2017-11-17 2017-12-31
Z55207A466 fattura n. 00010 del 24/10/2017 GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE - Visita al Planetario di Lecco 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 92033220135 Gruppo Astrofili DEEP SPACE 138.00 138.00
  • 92033220135   Gruppo Astrofili DEEP SPACE
 2017-11-06 2017-12-31
Z561C1FCE2 fattura n. 134/7E del 27/04/2017 STIPPELLI VIAGGI - Uscita didattica a Verona il 27/04/2017 - prof. Martinelli 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08236210962 STIPPELLI VIAGGI 1696.00 1696.00
  • 08236210962   STIPPELLI VIAGGI
 2017-05-16 2017-12-31
Z561F53D16 fattura n. 3/FE del 30/06/2017 MUSACCHI DANIELA - Progetto preparazione First Certificate a.s. 2016/17 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA MSCDNL50B64G224V MUSACCHI DANIELA 1225.00 1225.00
  • MSCDNL50B64G224V   MUSACCHI DANIELA
 2017-07-24 2017-12-31
Z571DE5695 fattura n. PAE0007453 del 14/03/2017 FASTWEB SPA - Web fidelity 30 - contributo mensile 15/03-15/05 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB SPA 190.00 190.00
  • 12878470157   FASTWEB SPA
 2017-03-28 2017-12-31
Z5820F91CC fattura n. FATTPA 117_17 del 05/12/2017 Oracle Globe acconto Viaggio d'istruzione a Parigi - Classi V^E - IV^E 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04277170405 ORACLE GLOBE S.R.L. 3000.00 3000.00
  • 04277170405   ORACLE GLOBE S.R.L.
 2017-12-06 2017-12-31
Z5A1D16D40 Liceo Scientifico A. Volta Milano - Iscrizione Esami sessione primaverile n. e PET del 11/03/2017 e n. 22 FCE del 18/03/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80131350581 BRITISH COUNCIL 4282.00 4282.00
  • 80131350581   BRITISH COUNCIL
 2017-02-14 2017-12-31
Z5B1CFB44F fattura n. 8Z00034061 del 10/01/2017 Telecom Italia SpA - Linea ISDN Feb-Mar 17 + consumi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. 108.17 108.17
  • 00488410010   TELECOM ITALIA S.P.A.
 2017-02-14 2017-12-31
Z5B20A4D7B fattura n. 61/E del 08/11/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10567060156 VAMAC sas 360.60 360.60
  • 10567060156   VAMAC sas
 2017-11-23 2017-12-31
Z5C1C1D93E fattura n. 69/7E del 13/03/2017 STIPPELLI VIAGGI - Viaggio d'istruzione a Cracovia 21-24/03/2017 - prof. Aloni 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA 08236210962 STIPPELLI VIAGGI 12894.00 12894.00
  • 08236210962   STIPPELLI VIAGGI
 2017-04-05 2017-12-31
Z5E1DF2A4A fattura n. 00005 6\P A del 20/04/2017 ROSA SPORT - Acquisto materiale per educazione motoria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00247390123 ROSA SPORT 1525.10 1525.10
  • 00247390123   ROSA SPORT
 2017-05-16 2017-12-31
Z5F1D9D5BF fattura n. 2017/5/94 del 31/05/2017 CARONTE SRL - Nolegio bus MI-Borgonato a/r il 11/05/2017 - prof. Biondi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03126990963 CARONTE S.r.l. 1000.00 1000.00
  • 03126990963   CARONTE S.r.l.
 2017-06-28 2017-12-31
Z601C1FCA3 fattura n. 6/PA del 29/03/2017 TREKKING ITALIA - TREK Cinque terre 27-28/03/2017 - prof. Grippa 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09434450152 TREKKING ITALIA 6138.64 6138.64
  • 09434450152   TREKKING ITALIA
 2017-04-05 2017-12-31
Z631D397AE fattura n. 1/PA del 15/02/2017 NORMELETTRICA SNC - Interventi su impianto elettrico istituto 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09765950150 Normelettrica snc 3912.00 3912.00
  • 09765950150   Normelettrica snc
 2017-03-24 2017-12-31
Z6321185DC fattura n. 327 del 24/11/2017 Pluritech sas rinnovo hosting e posta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02280460789 PLURITECH sas 130.00 130.00
  • 02280460789   PLURITECH sas
 2017-11-30 2017-12-31
Z671D7ABFA fattura n. F/73 del 28/02/2017 CRI Comitato Provinciale Milano - Corso di primo soccorso 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08466210963 CRI - Comitato Provinciale Milano 250.00 250.00
  • 08466210963   CRI - Comitato Provinciale Milano
 2017-03-28 2017-12-31
Z681EFA6F6 fattura n. 2/PA del 19/06/2017 SPERANZA CHIARA LAURA - Progetto RIESCO a.s. 2016/17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SPRCRL77R51F205M SPERANZA CHIARA LAURA 612.50 612.50
  • SPRCRL77R51F205M   SPERANZA CHIARA LAURA
 2017-06-29 2017-12-31
Z6C21639C FORNITURA CAVI + POSA 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 253.90 253.90
  • 02854880164   CONTIMPIANTI S.R.L.
 2017-12-19 2017-12-31
Z6E1DBCDD4 fattura n. 1720012 del 08/05/2017 ODOS VIAGGI SRL - Noleggio bus per uscita didattica a Padova il 08/05/2017 - prof. Martinelli 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08555860157 ODOS VIAGGI 831.82 831.82
  • 08555860157   ODOS VIAGGI
 2017-05-18 2017-12-31
Z6F203D5F5 fattura n. 101/E360-17 del 21/12/2017 Lavori di manodopera e piccola manutenzione n. 20 ore + materiale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02485750125 NONSOLOLEGNO di ORLANDO PAOLO 540.00 540.00
  • 02485750125   NONSOLOLEGNO di ORLANDO PAOLO
 2017-12-30 2017-12-31
Z6F2083E7A fattura n. 17174351 del 15/11/2017 Calsan Calmic n. 15 pz. 1° quad. a.s. 2017/18 RENTOKIL 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03986581001 Rentokil Initial Italia S.p.A. 202.50 202.50
  • 03986581001   Rentokil Initial Italia S.p.A.
 2017-11-23 2017-12-31
Z701CE68B0 fattura n. 20174E01559 del 19/01/2017 Casa Editrice Spaggiari - Contratto manutenzione e assistenza Infoschool 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. 1380.00 1380.00
  • 00150470342   CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.
 2017-02-22 2017-12-31
Z742002EF5 fattura n. 2117033038 del 09/10/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01802940484 CARLO ERBA REAGENTS 264.14 264.14
  • 01802940484   CARLO ERBA REAGENTS
 2017-10-11 2017-12-31
Z771D57E7B fattura n. 000001/001 del 08/03/2017 Arcobaleno srl Servizi Ambientali - Smaltimento rifiuti di laboratorio chimico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02442160962 ARCOBALENO s.r.l. 906.00 906.00
  • 02442160962   ARCOBALENO s.r.l.
 2017-04-26 2017-12-31
Z781D20381 fattura n. E/176 del 07/04/2017 Autosevizi Cervi Attilio - Uscita didattica a Bobbio il 06/04/2017 prof Sannazzari 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10710630152 AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO 820.00 820.00
  • 10710630152   AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO
 2017-04-26 2017-12-31
Z781EA6626 fattura n. 8Z00389624 del 09/05/2017 TELECOM ITALIA SPA - Linea ISDN giugno-luglio 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. 113.83 113.83
  • 00488410010   TELECOM ITALIA S.P.A.
 2017-06-15 2017-12-31
Z791AD696F fattura n. 334E del 25/01/2017 Axios Italia Service srl - Acquisto Lettore badge + 50 badge 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICES S.R.L. 577.00 577.00
  • 06331261005   AXIOS ITALIA SERVICES S.R.L.
 2017-02-22 2017-12-31
Z791EF10A1 fattura n. 1 PA del 12/06/2017 TT CONSULTING SAS di Francesco Tamagni - Prof.ssa Truet Carole - Progetto Conversazione lingua francese a.s. 2016/17 n. 40h 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04415010968 T.T. CONSULTING Sas di Francesco Tamagni 1147.54 1147.54
  • 04415010968   T.T. CONSULTING Sas di Francesco Tamagni
 2017-07-24 2017-12-31
Z7A1EB3D69 Liceo Volta Milano visita del 07/06/2017 dalle ore 10,30 Museo + Corona + Cappella - n. 27 studenti e 2 docenti accompagnatori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05920730966 FONDAZIONE GAIANI 135.00 135.00
  • 05920730966   FONDAZIONE GAIANI
 2017-05-22 2017-12-31
Z7AQF9B890 fattura n. 279 del 14/08/2017 MANUTENZIONE/SISTEMAZIONE Sostituzione motore ventilatore 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06428700964 A.T.C. S.N.C. 385.00 385.00
  • 06428700964   A.T.C. S.N.C.
 2017-10-27 2017-12-31
Z7D1E0B9DA fattura n. 1/PA del 09/04/2017 Parrocchia San Gregorio Magno - Affitto sala Gregorianum 7-10/04/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97051370159 PARROCCHIA SAN GREGORIO MAGNO 1500.00 1500.00
  • 97051370159   PARROCCHIA SAN GREGORIO MAGNO
 2017-04-26 2017-12-31
Z7E1E4D23E fattura n. 9/PS del 03/05/2017 FERRAMENTA CHINELLI - Acquisto materiale per piccola manutenzione 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CHNGNE44M17B812H FERRAMENTA EUGENIO CHINELLI 153.50 153.50
  • CHNGNE44M17B812H   FERRAMENTA EUGENIO CHINELLI
 2017-05-11 2017-12-31
Z7F1C4D69E fattura n. E1 del 02/04/2017 IMMOBILIARE ISIDE SRL - Prenotazione hotel per scambio culturale dal 25/03 al 01/04/2017 - prof. Pietra 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13282990152 IMMOBILIARE ISIDE Srl 1201.45 1201.45
  • 13282990152   IMMOBILIARE ISIDE Srl
 2017-05-16 2017-12-31
Z7F1D9456B fattura n. VFE00-128 del 13/04/2017 Universitą Milano - Visita lab. CusMIBIO del 27/2/2017 5D 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80012650158 UNIVERSITA' degli STUDI di MILANO 230.00 230.00
  • 80012650158   UNIVERSITA' degli STUDI di MILANO
 2017-04-26 2017-12-31
Z7F1E164FE fattura n. 2017/5/44 del 24/04/2017 CARONTE SRL - Uscita didattica a Parma 30/03/2017 prof Pietra 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03126990963 CARONTE S.r.l. 635.00 635.00
  • 03126990963   CARONTE S.r.l.
 2017-04-26 2017-12-31
Z7F20C2015 fattura n. 000018-2017-PA del 30/11/2017 Assistenza per elaborazione documento di Valutazione rischi Incendio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11542430159 S.I.L.Q.U.A. 960.00 960.00
  • 11542430159   S.I.L.Q.U.A.
 2017-12-05 2017-12-31
Z821EA6ACE fattura n. 33 /PA del 31/05/2017 LORETOPRINT SRL - Stampa fotografie 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04957890157 LORETOPRINT SRL 144.15 144.15
  • 04957890157   LORETOPRINT SRL
 2017-06-29 2017-12-31
Z841D37183 fattura n. 4/E del 13/02/2017 Associazione Teatro IN-Folio - Spettacolo 'Shakespeare The Great Rapper il 08/02/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03095670968 Associazione TEATRO IN-FOLIO 681.82 681.82
  • 03095670968   Associazione TEATRO IN-FOLIO
 2017-02-22 2017-12-31
Z871E045E9 Iscrizione esami n. 8 PET- n. 43 FCE - n. 6 CAE sessioni maggio-giugno 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80131350581 BRITISH COUNCIL 10039.00 10039.00
  • 80131350581   BRITISH COUNCIL
 2017-03-28 2017-12-31
Z891D39337 fattura n. 4 del 02/03/2017 BRUNELLO ANDREA - Spettacolo sulla meccanica quantistica 13/02/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BRNNDR69E05L736K BRUNELLO ANDREA 640.00 640.00
  • BRNNDR69E05L736K   BRUNELLO ANDREA
 2017-03-24 2017-12-31
Z891D4188F fattura n. FATTPA 9_17 del 08/02/2017 FABELLO VIAGGI di Fabello Silvana - Viaggio nella memoria 23-27/03/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO FBLSVN47T45F205Z FABELLO VIAGGI di Fabello Silvana 7370.00 7370.00
  • FBLSVN47T45F205Z   FABELLO VIAGGI di Fabello Silvana
 2017-02-08 2017-12-31
Z891EA8C11 fattura n. PAE0014937 del 14/05/2017 FASTWEB SPA - WEB FIDELITY 30 15/05-14/07/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB SPA 190.00 190.00
  • 12878470157   FASTWEB SPA
 2017-06-15 2017-12-31
Z8B1BD5240 fattura n. 1/PA del 21/06/2017 MUSOCCHI OMBRETTA - Progetto Laboratorio Musicale - Direttore del coro a.s. 2016/17 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO MSCMRT76R42F205N MUSOCCHI OMBRETTA 2450.00 2450.00
  • MSCMRT76R42F205N   MUSOCCHI OMBRETTA
 2017-06-29 2017-12-31
Z8B1D18E11 fattura n. 6 del 07/04/2017 A.T.I.R. - Spettacoli teatrali in inglese - prof. Valota 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11904500151 ATIR Teatro Ringhiera 2650.00 2650.00
  • 11904500151   ATIR Teatro Ringhiera
 2017-05-04 2017-12-31
Z8D1EF4EE3 fattura n. 1/PA del 30/06/2017 ICEBERG S.A.S. DI TOMMASONE ROBERTO - Manutenzione odinaria condizionatori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03366650962 ICEBERG SAS DI TOMMASONE ROBERTO 300.00 300.00
  • 03366650962   ICEBERG SAS DI TOMMASONE ROBERTO
 2017-07-25 2017-12-31
Z8F1C1FD8A fattura n. 70/7E del 13/03/2017 STIPPELLI VIAGGI - Viaggio d'istruzione a Palermo 21-25/03/2017 - prof. Monti 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 08236210962 STIPPELLI VIAGGI 7990.00 7990.00
  • 08236210962   STIPPELLI VIAGGI
 2017-04-05 2017-12-31
Z941E3CD7C fattura n. 2017/5/55 del 20/05/2017 CARONTE SRL - Noleggio bus MI-TO-MI il 08/05/2017 - prof. Valota 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03126990963 CARONTE S.r.l. 490.00 490.00
  • 03126990963   CARONTE S.r.l.
 2017-06-15 2017-12-31
Z9420AA27 fattura n. 8/PA del 10/11/2017 Stampa Giornalotto nr. 600pz. - Nov. '17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08455840150 GRAPHIDEA srl 255.74 255.74
  • 08455840150   GRAPHIDEA srl
 2017-11-23 2017-12-31
Z951DBB976 fattura n. 213M del 28/04/2017 INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE - pagamento n. 3 esami DELF B1 e n. 1 esame DELF B2 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 96045350582 INSTITUT FRANĒAIS MILANO 345.00 345.00
  • 96045350582   INSTITUT FRANĒAIS MILANO
 2017-05-16 2017-12-31
Z971D84810 fattura n. 8717065823 del 07/03/2017 POSTE ITALIANE - Spese postali dicembre 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE FILIALE DI MILANO 40.49 40.49
  • 97103880585   POSTE ITALIANE FILIALE DI MILANO
 2017-03-20 2017-12-31
Z981C1D8BF fattura n. 68/7E del 13/03/2017 STIPPELLI VIAGGI - Viaggio d'istruzione a Valencia 20-23/03/2017 - prof. Camassa 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 08236210962 STIPPELLI VIAGGI 11047.00 11047.00
  • 08236210962   STIPPELLI VIAGGI
 2017-04-05 2017-12-31
Z981D2711E fattura n. 1 del 02/03/2017 RAULE CARLA - Progetto potenziamento lingua inglese 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO RLACRL50E47F952Q RAULE CARLA 3960.00 3960.00
  • RLACRL50E47F952Q   RAULE CARLA
 2017-03-20 2017-12-31
Z991D77CAA fattura n. 9/E del 23/02/2017 VAMAC SAS - Acquisto materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10567060156 VAMAC sas 697.86 697.86
  • 10567060156   VAMAC sas
 2017-04-26 2017-12-31
Z9D1FED619 fattura n. 000210\PA del 13/12/2017 Materiale di scienze motorie (quadro svedese+montaggio certificato) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00247390123 ROSA SPORT 2350.00 2350.00
  • 00247390123   ROSA SPORT
 2017-12-21 2017-12-31
Z9E1DF2016 parcella n. 2/PA del 24/03/2017 MANDESE ALESSANDRA - Compenso per spettacolo 'Il mondo ancor m'offende' del 08/03/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MNDLSN64H65L049K MANDESE ALESSANDRA 353.60 353.60
  • MNDLSN64H65L049K   MANDESE ALESSANDRA
 2017-04-05 2017-12-31
Z9E1E1A637 fattura n. 130/7E del 11/04/2017 STIPPELLI VIAGGI - Acquisto biglietti ferroviari per uscita didattica a Firenze il 11/04/2017 - prof. Invernizzi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08236210962 STIPPELLI VIAGGI 3074.00 3074.00
  • 08236210962   STIPPELLI VIAGGI
 2017-05-18 2017-12-31
ZA01C793B9 fattura n. 1137903829 del 31/03/2017 OLIVETTI SPA - Noleggio Multifunzione sala insegnanti 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02298700010 OLIVETTI S.P.A. 515.41 515.41
  • 02298700010   OLIVETTI S.P.A.
 2017-04-26 2017-12-31
ZA01D84887 fattura n. 8717157154 del 25/05/2017 POSTE ITALIANE - Spese postali Gennaio 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE FILIALE DI MILANO 283.89 283.89
  • 97103880585   POSTE ITALIANE FILIALE DI MILANO
 2017-06-05 2017-12-31
ZA01E80350 fattura n. 2 del 26/05/2017 DAILA SRLS - Soggiorno hotel per partecipazione Olimpiadi di matematica 04-07/05/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04194520401 DAILA S.R.L.S. 590.18 590.18
  • 04194520401   DAILA S.R.L.S.
 2017-06-05 2017-12-31
ZA11E6BE11 fattura n. 218/E del 31/05/2017 CED MARKET ITALIA SRL - Acquisto carta A3 e A4 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13291920158 CED MARKET ITALIA S.r.l. 503.50 503.50
  • 13291920158   CED MARKET ITALIA S.r.l.
 2017-06-28 2017-12-31
ZA51CFB2AF fattura n. 1700030/FE del 30/01/2017 Acquaviva SRL Unipersonale - Acquisto boccioni d'acqua 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03792180980 ACQUAVIVA S.R.L. Unipersonale 63.90 63.90
  • 03792180980   ACQUAVIVA S.R.L. Unipersonale
 2017-02-22 2017-12-31
ZA61D36907 fattura n. 23 del 16/01/2017 AB OFFICE SYSTEMS - Noleggio Ciclostile gen-mar 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11788890157 AB OFFICE SYSTEMS SRL 357.00 357.00
  • 11788890157   AB OFFICE SYSTEMS SRL
 2017-02-22 2017-12-31
ZA620DCD4 fattura n. 1700729/FE del 30/11/2017 Acquisto 8 boccioni d'acqua + spese di trasporto Acquaviva 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03792180980 ACQUAVIVA S.R.L. Unipersonale 63.90 63.90
  • 03792180980   ACQUAVIVA S.R.L. Unipersonale
 2017-12-05 2017-12-31
ZA81CA0C52 fattura n. 3299 del 20/12/2016 AB OFFICE SYSTEM SRL - Acquisto master per ciclostile 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11788890157 AB OFFICE SYSTEMS SRL 114.40 114.40
  • 11788890157   AB OFFICE SYSTEMS SRL
 2017-03-24 2017-12-31
ZAC1D27296 fattura n. 1/FE del 03/02/2017 - MUSACCHI DANIELA - Progetto potenziamento lingua inglese 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO MSCDNL50B64G224V MUSACCHI DANIELA 3960.00 3960.00
  • MSCDNL50B64G224V   MUSACCHI DANIELA
 2017-03-20 2017-12-31
ZAD1EEA1BE fattura n. PF/2017/00005/021 del 20/06/2017 BRICO IO SPA - Acquisto ventilatori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08589490153 BRICO IO s.p.a. 220.41 220.41
  • 08589490153   BRICO IO s.p.a.
 2017-06-29 2017-12-31
ZAE1C233FA fattura n. 5PA del 26/1/17 ANTONIOLI MARMON - Acconto per viaggio d'istruzione a Isolaccia 30/01-02/02/2017 - prof. Bocale 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 08736370969 ANTONIOLI MARMON SRL 29015.00 29015.00
  • 08736370969   ANTONIOLI MARMON SRL
 2017-01-26 2017-12-31
ZB21D159D4 fattura n. PAE0000309 del 14/01/2017 Fastweb Spa - Web fidelity 30 dal 15/01 al 14/03/17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB SPA 190.00 190.00
  • 12878470157   FASTWEB SPA
 2017-02-14 2017-12-31
ZB21EF27A5 fattura n. 1700343/FE del 29/06/2017 Acquaviva S.R.L. Unipersonale - Acquisto boccioni d'acqua 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03792180980 ACQUAVIVA S.R.L. Unipersonale 63.90 63.90
  • 03792180980   ACQUAVIVA S.R.L. Unipersonale
 2017-07-25 2017-12-31
ZB51FE5F11 LAVORI DI MANODOPERA SU IMPIANTO ELETTRICO E CABLAGGIO N. 47 AULE 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 8699.00 8699.00
  • 02854880164   CONTIMPIANTI S.R.L.
 2017-11-22 2017-12-31
ZB52002DD9 fattura n. 3073182232 del 31/10/2017 su materiale di lab. chimica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12864800151 VWR INTERNATIONAL S.R.L. 183.72 183.72
  • 12864800151   VWR INTERNATIONAL S.R.L.
 2017-11-06 2017-12-31
ZB71DB6306 fattura n. VFE00-149 del 18/04/2017 Universitą Milano - Visita lab. CusMIBIO del 16/03/2017 5E 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80012650158 UNIVERSITA' degli STUDI di MILANO 330.00 330.00
  • 80012650158   UNIVERSITA' degli STUDI di MILANO
 2017-04-26 2017-12-31
ZB91D384B3 fattura n. 85/1P del 30/04/2017 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA - Visita guidata ai lab Ansaldo il 28/03/2017 - prof. Pietra 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01643350489 Opera Laboratori Fiorentini SpA 210.00 210.00
  • 01643350489   Opera Laboratori Fiorentini SpA
 2017-05-16 2017-12-31
ZBA1DF84C7 fattura n. 1720020 del 23/05/2017 ODOS VIAGGI SRL - Noleggio bus MI-Bibione il 23/05/2017 - prof. Borghi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08555860157 ODOS VIAGGI 1227.27 1227.27
  • 08555860157   ODOS VIAGGI
 2017-06-15 2017-12-31
ZBA1E84526 fattura n. FATTPA 1_17 del 09/06/2017 MORFEA MARIA ASSUNTA - Onorario Sorveglianza Sanitaria 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MRFMSS67M45L063Q MORFEA MARIA ASSUNTA 400.00 400.00
  • MRFMSS67M45L063Q   MORFEA MARIA ASSUNTA
 2017-06-28 2017-12-31
ZBB1E34DC0 fattura n. F/351 del 15/06/2017 CRI Comitato Provinciale di Milano - Servizio stazionamento sanitario il 08/06/2017 orario 8,00 - 14,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08466210963 CRI - Comitato Provinciale Milano 400.00 400.00
  • 08466210963   CRI - Comitato Provinciale Milano
 2017-06-29 2017-12-31
ZBD1EA8C5B fattura n. 1700253/FE del 29/05/2017 ACQUAVIVA SRL UNIPERSONALE - Acquisto boccioni d'acqua 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03792180980 ACQUAVIVA S.R.L. Unipersonale 63.90 63.90
  • 03792180980   ACQUAVIVA S.R.L. Unipersonale
 2017-06-28 2017-12-31
ZC01ECBEF9 fattura n. 3/VEPI del 31/05/2017 MILANO COLOR SRL - Fornitura materiale per rimozione graffiti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07631430969 MILANO COLOR SRL 2139.31 2139.31
  • 07631430969   MILANO COLOR SRL
 2017-06-29 2017-12-31
ZC01F44B7A fattura n. 38/E del 07/07/2017 VAMAC SAS DI RE GIAMPIERO & C. - Intervento manutenzione su 3 stampanti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10567060156 VAMAC sas 120.00 120.00
  • 10567060156   VAMAC sas
 2017-07-25 2017-12-31
ZC01F58C17 fattura n. 20174E22550 del 14/07/2017 Casa ed- Spaggiari - Acquisto registri dei verbali 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. 130.00 130.00
  • 00150470342   CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.
 2017-07-25 2017-12-31
ZC12028C12 fattura n. 279 del 31/10/2017 materiale e attrezzature scienze motorie 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00774410153 ZINETTI SPORT 2798.00 2798.00
  • 00774410153   ZINETTI SPORT
 2017-11-06 2017-12-31
ZC21E5D3CE Codici gruppo HR18051130 e HR18051145 - Liceo Volta - Mostra Keith Haring About Art il 18/05/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10223281006 TICKET 24 ORE S.R.L. 483.00 483.00
  • 10223281006   TICKET 24 ORE S.R.L.
 2017-04-26 2017-12-31
ZC61D8E0F0 fattura n. 2017-NFE17-0000082 del 31/03/2017 CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE - Visita del 11/05/2017 - prof. Biondi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03329360170 CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE SOC. COOP. A.R.L. 228.57 228.57
  • 03329360170   CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE SOC. COOP. A.R.L.
 2017-05-11 2017-12-31
ZC81D3F2A2 fattura n. VFE00-102 del 12/04/2017 Universitą egli Studi di Milano - Visita ai laboratori del 08/02/2017 - prof Cozzi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80012650158 UNIVERSITA' degli STUDI di MILANO 200.00 200.00
  • 80012650158   UNIVERSITA' degli STUDI di MILANO
 2017-04-13 2017-12-31
ZCB1CA877D fattura n. E 16 del 19/03/2017 APRON STAGE - Talks in lingua inglese per 240 studenti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11783080150 APRON STAGE 1353.00 1353.00
  • 11783080150   APRON STAGE
 2017-03-20 2017-12-31
ZCD1D11E6F fattura n. 301 del 27/03/2017 FRANCE TEATRE - Rappresentazione in francese il 29/03/2017 - prof. Rositani 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12342861007 MATER LINGUA SRL 540.00 540.00
  • 12342861007   MATER LINGUA SRL
 2017-03-28 2017-12-31
ZCD1E0BDC4 fattura n. FatPAM FAT 78/2017 del 18/05/2017 CUS MILANO ASD - Prenotazione Campo Giuriati il 10/05/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 91543310154 CUS MILANO A.S.D. 211.48 211.48
  • 91543310154   CUS MILANO A.S.D.
 2017-06-05 2017-12-31
ZCF2158FF3 fattura n. 13/PA del 18/12/2017 Stampa copie Giornalotto/mese dicembre 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08455840150 GRAPHIDEA srl 230.16 230.16
  • 08455840150   GRAPHIDEA srl
 2017-12-21 2017-12-31
ZD02075BA9 fattura n. 544/PA del 02/11/2017 Viaggio d'Istruzione a BRUXELLES - QUOTA DI PARTECIP. 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 02640280349 GES. CO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE 13530.00 13530.00
  • 02640280349   GES. CO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
 2017-11-14 2017-12-31
ZD11FE88DF fattura n. 99 del 31/10/2017 Lg sistemi - lavori di manodopera: smontaggio vecchi impianti; spostamento videoproiettore e spostamento torretta in ssegreteria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GNVLRD72P01F205B LG SISTEMI di LEONARDO GENOVESE 320.00 320.00
  • GNVLRD72P01F205B   LG SISTEMI di LEONARDO GENOVESE
 2017-11-07 2017-12-31
ZD51E6B879 fattura n. 7/PA del 08/05/2017 A.S.D. QUANTA SPORT VILLAGE - Affitto campi il 08/06/2017 per Toneo 'Memorial Farronato' 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97233770151 A.S.D. QUANTA SPORT VILLAGE 614.75 750.00
  • 97233770151   A.S.D. QUANTA SPORT VILLAGE
 2017-06-15 2017-12-31
ZD61E3BEEB fattura n. P_38_2017 del 02/05/2017 ECO RECUPERI SRL - Elaborazione MUD 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01409540398 ECO-RECUPERI S.r.l. 200.00 200.00
  • 01409540398   ECO-RECUPERI S.r.l.
 2017-05-11 2017-12-31
ZD71BDA28B fattura n. 16 2017 PA del 29/05/2017 MINOTAURO IACA SOC COOP COOPERATIVA SOCIALE - Progetti area salute a.s. 2016/17 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA 07627020154 Cooperativa Minotauro Societą Cooperativa 7303.28 8485.71
  • 07627020154   Cooperativa Minotauro Societą Cooperativa
 2017-06-28 2017-12-31
ZD81D854AE fattura n. 010/000016 del 01/03/2017 VENETO LIBRI SRL - Acquisto testi 'Elementi di fisica Vol. 2' 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09498240150 VENETO LIBRI S.R.L. 51.64 63.00
  • 09498240150   VENETO LIBRI S.R.L.
 2017-03-20 2017-12-31
ZD91DE77A9 fattura n. VFE00-170 del 19/04/2017 Universitą Milano - Visita lab. CusMIBIO del 03/04/17 3B+5B - prof. Albani 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80012650158 UNIVERSITA' degli STUDI di MILANO 471.31 575.00
  • 80012650158   UNIVERSITA' degli STUDI di MILANO
 2017-04-26 2017-12-31
ZD91FE5C06 fattura n. 20174G03207 del 02/10/2017 Corso di Formazione "Attivitą negoziale sui viaggi d'istruzione" n. 2 persone del 29/09/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. 131.15 131.15
  • 00150470342   CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.
 2017-11-15 2017-12-31
ZDA1CC294A fattura n. 170156/E del 23/01/2017 Diemme Informatica - Rinnovo Axios Diamond 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 diemme informatica srl 2385.00 2385.00
  • 02115770469   diemme informatica srl
 2017-02-22 2017-12-31
ZDA1FEE68A fattura n. VFE00-472 del 27/10/2017 CUSMIBIO - Classe V°D 16-17/10/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80012650158 UNIVERSITA' degli STUDI di MILANO 245.90 300.00
  • 80012650158   UNIVERSITA' degli STUDI di MILANO
 2017-11-06 2017-12-31
ZDB1F414FC fattura n. 14/PS del 12/07/2017 CHINELLI EUGENIO - Acquisto materiale per piccola manutenzione 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CHNGNE44M17B812H FERRAMENTA EUGENIO CHINELLI 39.18 39.18
  • CHNGNE44M17B812H   FERRAMENTA EUGENIO CHINELLI
 2017-07-25 2017-12-31
ZDD1F7BCE4 fattura n. 20174E26263 del 11/09/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. 809.84 988.00
  • 00150470342   CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.
 2017-09-28 2017-12-31
ZE01BD51A1 LIQUIDAZIONE COMPENSO DIRETTORE D'ORCHESTRA A.S. 2016/17 PROG. LABORATORIO DI MUSICA 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA BNZNNG69C24F205I BONAZZO ANTONIO GABRIELE 1691.80 2064.00
  • BNZNNG69C24F205I   BONAZZO ANTONIO GABRIELE
 2017-07-26 2017-12-31
ZE31F363B7 fattura n. 4 del 03/07/2017 RAULE CARLA - Progetto Preparazione FIRST Certificate 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA RLACRL50E47F952Q RAULE CARLA 1004.10 1225.00
  • RLACRL50E47F952Q   RAULE CARLA
 2017-07-24 2017-12-31
ZE61C4D206 fattura n. 2017/5/15 del 27/02/2017 CARONTE SRL - Noleggio bus 09/02/2017 MI-TO-MI - prof. Barni 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03126990963 CARONTE S.r.l. 441.80 490.00
  • 03126990963   CARONTE S.r.l.
 2017-03-24 2017-12-31
ZE61F63DFE fattura n. 8Z00558120 del 10/07/2017 Telecom Italia S.p.A. - Linea ISDN Agosto-Settembre 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. 117.54 117.54
  • 00488410010   TELECOM ITALIA S.P.A.
 2017-07-25 2017-12-31
ZE72033B08 fattura n. 000552 del 11/10/2017 Materiale di Primo soccorso Becam s.a.s. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04754910158 B.E.C.A.M. S.A.S. 56.06 68.39
  • 04754910158   B.E.C.A.M. S.A.S.
 2017-11-27 2017-12-31
ZE91D0A19E fattura n. VFE00-103 del 12/04/2017 Universitą degli studi di Milano - Visita ai laboratori CusMIBIO del 09/02/2017 - prof. Cirenza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80012650158 UNIVERSITA' degli STUDI di MILANO 237.70 290.00
  • 80012650158   UNIVERSITA' degli STUDI di MILANO
 2017-04-13 2017-12-31
ZEB1BD52A2 fattura n. 000003-2017-FE del 20/04/2017 TEATRO OSCAR DANZATEATRO - Laboratorio Teatrale a.s. 2016/2017 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA 97690560152 TEATRO OSCAR DANZATEATRO 5532.79 6750.00
  • 97690560152   TEATRO OSCAR DANZATEATRO
 2017-05-16 2017-12-31
ZED1C1FC67 fattura n. 19 del 16/01/2017 MACROMONDO SRLS - ACCONTO Viaggio d'istruzione a Viterbo 20-22/03/2017 - prof. Ruju 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA 01602920082 MACROMONDO SRL 3740.16 3422.25
  • 01602920082   MACROMONDO SRL
 2017-01-30 2017-12-31
ZF31FEB950 fattura n. 1901 del 18/10/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00216580290 MOBILFERRO 676.23 825.00
  • 00216580290   MOBILFERRO
 2017-10-21 2017-12-31
ZF41DE790E fattura n. 41 del 28/04/2017 LG SISTEMI di L. Genovese - Contratto di manutenzione informatica 30H 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GNVLRD72P01F205B LG SISTEMI di LEONARDO GENOVESE 1625.00 1625.00
  • GNVLRD72P01F205B   LG SISTEMI di LEONARDO GENOVESE
 2017-06-15 2017-12-31
ZF7208A5CE fattura n. PF/2017/00008/021 del 20/11/2017 Acquisto Boiler 50 l 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08589490153 BRICO IO s.p.a. 93.39 113.93
  • 08589490153   BRICO IO s.p.a.
 2017-11-23 2017-12-31
ZF81F613C8 fattura n. 93 del 31/10/2017 acquisto materiale informatico e rimozione dei vecchi UPS ed installazione dei nuovi. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GNVLRD72P01F205B LG SISTEMI di LEONARDO GENOVESE 2007.38 2449.00
  • GNVLRD72P01F205B   LG SISTEMI di LEONARDO GENOVESE
 2017-11-06 2017-12-31
ZFA205090D fattura n. 1700618/FE del 27/10/2017 acquisto 8 boccioni d'acqua pił intervento di sanificazione 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03792180980 ACQUAVIVA S.R.L. Unipersonale 89.26 89.26
  • 03792180980   ACQUAVIVA S.R.L. Unipersonale
 2017-11-06 2017-12-31